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四会市2014年财政总决算报告

发布日期:2015-11-19 00:00:00   来源:四会市财政局    【字体:  】      
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四会市2014年财政总决算报告

 

2014年,全市公共财政预算收入累计完成244510万元完成任务的100.09%,比去年同期增收33911万元,增长16.1其中,税收收入累计完成148264万元,完成任务的94.83%,同比增收14270万元,增长10.65%;政府性基金预算收入累计完成134515万元,完成任务的197.16%,比去年同期增收50164万元,增长59.47%。其中:

   国税部门完成税收22877万元,完成任务的90.23%,同比增收844万元,增长3.83%。

地税部门完成税收及教育费附加128939万元,完成任务的95.47%,同比增收13436万元,增长11.63%。

财政部门完成收入(不含政府性基金收入)92694万元,完成任务的110.51%,同比增收19631万元,增长26.87%。

2014年,公共财政预算支出累计完成322215万元,完成任务的118.7%,比去年同期增支47960万元,增长17.5%;政府性基金预算支出累计完成147180万元,完成任务的216.2%,比去年同期增支55912万元,增长61.3%。

 

一、收入方面

(一)税收收入继续保持增长。2014,本级税收收入累计完成148264万元,完成任务的94.83%,占公共财政预算收入的60.6%,比去年同期增收14270万元,增长10.65%。主要情况如下

1、增值税收入。增值税收入累计完成18332万元,完成任务的88.03%,比去年同期增收234万元,增长1.29%。增收的行业主要有:非金属矿物制品业、医药制造业和废弃资源综合利用业,减收较大的行业有:有色金属冶炼业、金属品制造业和压延加工业和电气机械和器材制造业。如剔除营改征部分增值税收入与去年同期基本持平。

2、营业税收入。营业税收入累计完成20154万元,完成任务的91.61%,比去年同期减收46万元,下降0.23%。受“营改增”扩大征收范围和房地产市场持续低迷的影响,建筑业和房地产业税收增幅收窄,致使营业税增长也呈逐月收窄态势。

 3、企业所得税收入。企业所得税收入累计完成6916万元,完成任务的91.87%,比去年同期增收239万元,增长3.58%。其中国税征收企业所得税同比增收610万元,增长15.52,增收原因主要是四会市农村信用社、四会市星坤房地产有限公司(查补收入)增加431万元;地税征收企业所得税同比减收371万元,下降13.54%。

4、个人所得税收入。个人所得税收入累计完成2448万元,完成任务的122.4%,比去年同期增收570万元,增长30.35。增收原因主要是企业法人股权转让增收540万元。

5、城市维护建设税收入。城市维护建设税收入累计完成7621万元,完成任务的81.95%,比去年同期增收15万元,增长0.2%。

6、房产税收入。房产税收入累计完成5411万元, 完成任务的98.38%,比去年同期增收925万元,增长20.62%。

7、土地增值税收入。土地增值税收入累计完成18781万元,完成任务的101.52%,比去年同期增收1830万元,增长10.8%。增长原因主要是盈峰国际房地产公司进行清算,一次缴纳350万元以及“一区两城三基地”建设步伐加快,政府土地出让、转让增加,带动该税种收入增加。主要项目有:(1)荔枝湾片区土地转让纳税861万元;(2)贞山市场片区土地转让纳税427万元;(3)华凯公司厂房土地转让纳税3634万元;(4)石膏矿土地转让纳税995万元;(5)丰美皮革有限公司土地转让纳税285万元;(6)交警大队土地转让纳税426万元;(7)消防队土地转让纳税142万元。

8、耕地占用税收入。耕地占用税收入累计完成34153万元,完成任务的89.64%,比去年同期增收3109万元,增长10.01%。

9契税收入。契税收入累计完成16460万元, 完成任务的84.85%,比去年同期增收551万元,增长3.46%。增收原因主要是政府土地使用权出让、转让的增加,从而带动契税收入增加。

10、城镇土地使用税收入。城镇土地使用税收入累计完成13858万元, 完成任务的155.41%,比去年同期增收6353万元,增长84.65%。增收原因主要是:下茆工业园一次补缴两年的土地使用税约1700万元,以及加大对土地使用税的清缴力度。

11、资源税收入。资源税收入累计完成506万元, 完成任务的202.4%,比去年同期增收317万元,增长167.72%。

12、印花税收入。印花税收入累计完成1911万元, 完成任务的93.22%,比去年同期增收489万元,增长34.39%。

13、车船税收入。车船税收入累计完成1713万元, 完成任务的86.56%,比去年同期减收756万元,下降30.62%。

(二)非税收入

2014年,非税收入累计完成96246万元,完成任务的109.44%,占公共财政预算收入的39.4%,比去年同期增收19641万元,增长25.64%。主要情况如下:

1、专项收入。专项收入累计完成7685万元, 完成任务的118.85%,比去年同期增收1346万元,增长21.23%。其中:排污费收入累计完成1285万元,完成任务的107.08%,比去年同期增收157万元,增长13.92%;教育费附加收入累计完成3552万元,完成任务的87.36%,比去年同期增收10万元,增长0.28%;矿产资源专项收入累计完成844万元,完成任务的168.8%,比去年同期增收2万元,增长0.24%;水资源费收入累计完成370万元,完成任务的370%,比去年同期增收178万元,增长92.71%;价格调节基金收入累计完成1634万元,完成任务的272.33%,比去年同期增收999万元,增长157.32%,增收原因主要是本年扩大了价格调节基金征收范围,将不动产转让收入纳入征收范围内。

2、行政性收费收入。行政性收费收入累计完成17293万元,完成任务的108.08%,比去年同期减收2045万元,下降10.58%

3、罚没收入。罚没收入累计完成5506万元,完成任务的122.36%,比去年同期减收393万元,下降6.66%。

4、国有资本经营收入。国有资本经营收入累计完成59256万元,完成任务的107.78%,比去年同期增收21651万元,增长57.57%,增收主要原因是完成交警大队产权转让等收入。

5、国有资源(资产)有偿使用收入。国有资源(资产)有偿使用收入累计完成5696万元,完成任务的98.21%,比去年同期减收1568万元,下降21.59%。

6、其他收入。其他收入累计完成810万元,完成任务的405%,比去年同期增收650万元,增长406.25%。收入增加的主要原因是收到华凯公司土地违约金500万元。

()政府性基金预算收入。1-12全市政府性基金预算收入累计完成134515万元,完成任务的197.16%,比去年同期增收50164万元,增长59.47。其中,国有土地使用权出让金收入累计完成121792万元,完成任务的221.44%,比去年同期增收48608万元,增长66.42;城市公用附加收入累计完成2760万元,完成任务的102.22,比去年同期增收90万元,增长3.37;农业土地开发资金收入累计完成1028万元,完成任务的151.18%,比去年同期增收349万元,增长51.33;新型墙体材料专项基金收入累计完成736万元,完成任务的40.89%,比去年同期减收1021万元,下降58.12;残疾人就业保障金收入486万元,完成任务的93.46,比去年同期减收31万元,下降5.98;住房基金收入累计完成796万元,完成任务的1047.37%,比去年同期增收720万元,增长947.37%;地方教育费附加收入累计完成1576万元,完成任务的58.13%,比去年同期减收3.8万元,下降0.24

 

 

二、支出方面   

(一)公共财政预算支出

2014年,全市公共财政预算支出322215万元, 完成任务的118.7%,比去年同期增支47960万元,增长17.5%。具体如下:

1一般公共服务支出52655万元,完成任务的143.1%,比去年同期增支3173万元,增长6.4%,增支主要原因是安排:缴纳四会市地产总公司上元塘地段109080平方米土地相关费用4171万元。

2国防支出977万元,完成任务的108.56%,比去年同期增支22万元,增长2.3%。增支原因主要是安排公共人防工程建设前期工作经费20万元。

3公共安全支出22996万元,完成任务的141.4%,比去年同期增支4932万元,增长27.3%,增支主要原因是本期安排了以下支出:(1)公安“三所”工程建设资金1892万元;(2)综治联防队及协警经费比去年同期增加548万元;(3)民警“一网考”奖励补贴336万元;(4)公安局大巡防工作执勤、装备购置经费271万元;(52014年中央及省级政法转移支付资金1524万元;(6)公安消防大队大沙消防站配套设施建设经费148万元。

4教育支出82307万元, 完成任务的127.4%,比去年同期增支7982万元,增长10.7%。增支主要原因是安排了创建广东省推进教育现代化先进市资金13000万元。

5科学技术支出5082万元,完成任务的136.0%,比去年同期增支585万元,增长13.0%。增支原因主要是本期安排了科技三项资金同比增加600万元。

6文化体育与传媒支出6774万元,完成任务的217.5%,比去年同期增支876万元,增长14.9%。增支主要原因是比去年增加了以下支出: 1)“谭勇艺术馆”作品奖励金、奖励金完税费用及工作经费116万元;(2)广播电视台日常运作经费同比增加655万元。

7社会保障和就业支出23996万元,完成任务的89.1%,比去年同期减支790万元,下降3.2%。减支原因主要是去年安排2013年中央财政新型农村居民社会养老保险补助1047万元,2014年没有该项支出。

8医疗卫生支出38975万元,完成任务的124.0%,比去年同期增支6230万元,增长19.03%。

9节能环保支出5809万元,完成任务的127.2%,比去年同期增支2099万元,增长56.6%。增支原因主要是本期安排建设下茆镇污水处理厂1718万元。

10城乡社区事务支出33839万元,完成任务的89.08%,比去年同期增支10022万元,增长42.08%。增支原因主要是本期安排了以下支出:(1)龙城大酒店房产成交价款及相关费用7050万元;(2)公共资产管理中心补缴三宗土地及房产转让土地增值税1704万元;(3)(华南水务)城区一二期污水处理厂运营费用及污泥处置补助1700万元。

11农林水事务支出24329万元,完成任务的304.9%,比去年同期增支7726万元,增长46.53%。增支原因主要是本期安排了省级水利示范县2014年省级补助资金7000万元。

12交通运输支出3647万元,完成任务的84.7%,比去年同期减支751万元,下降17.1%。减支原因主要是:(1)年度交通运输行业成品油价格改革中央财政补贴资金同比减少558万元。(2)成品油消费税增长性返还资金比去年减少531万元。

13资源勘探电力信息等事务支出1496万元,完成任务的432.37%,比去年同期增支80万元,增长5.65%,增支原因主要是比去年增加以下支出:12014年科技型中小企业技术创新基金及2014年中小企业发展专项资金130万元22013年国家中小企业发展专项资金40万元。

14商业服务业等事务支出4303万元,完成任务的694.0%比去年同期增支2517万元,增长140.9%。增支原因主要是比去年增加以下支出:12014年促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息项目1958万元;(22014年生猪调出大县中央财政奖励资金1063万元。

15金融支出126万元,完成任务的242.31%,比去年同期增支85万元,增长207.32%,增支主要原因是去年自9月开始安排金融局经费,对比增加8个月工作经费。

16国土资源气象等事务支出2478万元,完成任务的134.7%,比去年同期减支964万元,下降28.0%。减支原因主要是减少以下两项支出:(1)市农村集体土地确权登记发证技术服务费596万元;(2)城乡建设用地增减挂钩工作经费638万元。

17、住房保障支出8394万元,完成任务的78.16%,比去年同期增支3706万元,增长79.05%。增支原因主要是比去年增加以下支出:(12013年度保障性住房建设项目财政预算资金3400万元;(2)大沙镇马房渔民新村建设工程资金400万元。

  18粮油物资储备等管理事务支出1132万元,完成任务的156.35%,比去年同期增支66万元,增长6.19%。增支原因主要是安排粮食风险基金同比增加100万元。

19其他支出2900万元,完成任务的15.6%,比去年同期增支364万元, 增长14.35%。增支原因主要是省电力增值税集中汇缴流转税附加分成补助增加414万元。

(二)政府性基金预算支出

2014年,我市政府性基金预算支出147180万元,完成任务的216.2%,比去年同期增支55912万元,增长61.3%。主要是城乡社区事务支出140945万元,比去年同期增支56892万元,增长67.7%。主要的支出项目有:(1)贞山街道1704.066亩征地补偿款17370万元;(2)珠宝玉石首饰特色产业发展示范城项目2573.99亩收储土地征地补偿款10760万元;(3)返还姚沙围堤岸整治工程项目合作方投资款7945万元;(4)姚沙围堤岸整治工程项目前期投资费用6178万元;(5)大沙镇马房开发区地段三宗土地(中技桩业公司)收购款5800万元;(62014年第一批高标准基本农田建设省级补助资金3705万元;(7)江谷水库旅游项目有关费用2258万元。

 

三、收支结余

公共预算收入244510万元,返还性收入10011万元,一般性转移支付收入35623万元,专项转移性支付收入37020万元,上年结余1984万元,调入资金155万元,公共预算收入总计329303万元。公共预算支出322215万元,转移性支出3928万元,公共预算支出总计326143万元,收支相抵结余3160万元。基金预算收入134515万元,基金转移性支付收入12667万元,上年结余624万元,基金预算收入总计147806万元,基金预算支出147180万元,收支相抵结余626万元。

 

 

 

                                                                      

四会市财政局

               二○一五年七月二十九日

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